杭州市科学技术委员会2013年部门决算

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索引号:	002489460/2013-06294	文件编号:	B00502
发布机构:	杭州市科学技术局	生成日期:	2013-09-02 15:21:00

杭州市科学技术委员会2013年部门决算

发布日期：2013-09-02 15:21 访问次数: 信息来源：杭州市科学技术局

一、部门基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省关于科技、知识产权和防震减灾工作的方针政策和法律法规；受委托起草全市科技、知识产权和防震减灾方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；牵头拟订全市科技、知识产权和防震减灾中长期发展规划。
2、组织制定和实施全市科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化；牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好产业化工作和科技投融资体系建设工作。
3、会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施；指导市属科研机构的改革与发展；指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作；组织协调全市科学技术普及工作；负责全市科技、知识产权、防震减灾宣传、教育、普及和培训工作；负责相关信息和软科学研究管理工作。
4、负责组织制定全市企业（行业）科技研发机构、重点实验室、科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。
5、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策和措施；会同有关部门推荐申报国家重点扶持的高新技术企业（技术先进型服务企业）和认定、管理市高新技术企业；指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。
6、负责拟订和实施科技促进工业、农业、现代服务业发展的政策和措施。
7、组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
8、负责对本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
9、负责拟订全市科技成果推广的政策和措施；负责科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
10、指导市政府各部门与各区、县（市）的科技、知识产权和防震减灾工作；会同有关部门组织实施科教兴市和知识产权战略，推动全市科技进步与科技创新。
11、在授权范围内，负责管理全市科技外事工作；组织拟订国际科技合作和交流政策，制定和实施相关计划；受委托审批或报批出国（境）科技团组；会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
12、负责全市知识产权保护工作；开展专利行政执法工作；承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作。
13、负责市防震减灾工作的综合管理；组织拟订市地震应急预案；开展全市地震监测预报、地震灾害综合防御、地震应急救援工作；负责对全市建设工程抗震设防要求的监督管理。
14、协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议。
15、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
    本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市科学技术委员会、杭州市科技信息研究院、杭州市生产力促进中心。
二、2013年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
     部门收入决算6853.55万元。其中:公共财政收入5210.43万元，其他资金1643.12万元。
（二）支出决算总体情况
    部门支出决算6848.98万元。
1．按支出功能分类：科学技术支出6147.91万元，文化体育与传媒支出28万元，社会保障和就业553.19万元，医疗卫生106.68万元，节能环保3.2万元，商业服务业等事物10万元。
2. 按支出用途分类：
基本支出2291.16万元，项目支出2925.61万元，事业单位经营支出1632.21万元。
（三）财政拨款支出决算情况
    2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2529.10万元，主要用于市科委机关人员、日常运转及市科委科技行政管理事务支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）112.3万元，主要用于杭州市科技创新综合服务平台建设等支出。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）710.83万元，主要用于支持我市专利发展、全民科学素养提升等科技活动支出。
4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）543.89万元，主要用于向社会提供科技信息资源服务、科技计量和检测服务的市科技信息研究院单位人员、日常运转等支出。
5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）288.44万元，主要用于科技信息资源建设、科技创新服务工作等科技条件专项支出。
6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）315万元，主要用于杭州市科学技术奖励支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9.8万元，主要用于浙江省特级专家工作经费和津贴。
8.文化体育传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）28万，主要用于杭州市工业设计大赛相关活动。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）397.39万元，主要用于市科委机关的离退休人员支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）155.80万元，主要用于委属事业单位及转制科研院所的离退休人员支出。
11.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）63.41万元，主要用于市科委机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
12. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.27万元，主要用于委属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
13.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）3.2万元，主要用于节能环保支出。
14.商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（项）其他商业服务业等事务支出（类）10万元，主要用于科技服务业统计工作支出。
（四） “三公”经费财政拨款决算情况
    2013年财政拨款“三公”经费决算数62.78万元，比上年下降48.48%。其中：
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出35.97万元。主要用于机关及下属预算单位人员参加政府间科技交流活动及成果展示、科技项目合作洽谈、海外研发中心筹建、国际专业学术会议等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2013年公务接待费支出11.27万元。主要用于接待国内外科研机构专家学者来杭合作洽谈及上级及兄弟省市来杭政策调研、学习考察、工作交流等支出。
3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出15.54万元。其中公务用车运行费支出15.54万元，主要用于服务企业工作调研、政策宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
2.其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指市委机关用于保障机构正常运行的支出。
7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市科委机关开展科学技术管理事务方面的支出。
8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于从事技术研究开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。
9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指市级科技服务机构的基本支出。
10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于市科学技术奖励方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
17.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
18.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件：

表1：2013年市级部门收支决算表
部门名称：杭州市科学技术委员会					单位：万元
收入		支出（按支出功能分）		支出（按支出用途分）
项目	决算数	项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5210.43	科学技术支出	6147.91	一、基本支出	2291.16
其中：公共财政预算资金	5210.43	科学技术管理事务	2641.40	二、项目支出	2925.61
政府性基金		行政运行（科学技术管理事务）	2529.10	三、事业单位经营支出	1632.21
二、专户资金		一般行政管理事务（科学技术管理事务）	112.30	四、事业单位对附属单位补助支出
三、其他资金	1643.12	技术研究与开发	710.83	五、事业单位上缴上级支出
		应用技术研究与开发	710.83	六、其他支出
		科技条件与服务	2470.88
		机构运行（科技条件与服务）	543.89
		科技条件专项	288.44
		其它科技条件与服务支出	1638.55
		其他科学技术支出	324.80
		科技奖励	315.00
		其他科学技术支出	9.80
		文化体育与传媒	28.00
		其他文化体育与传媒支出	28.00
		其他文化体育与传媒支出	28.00
		社会保障和就业支出	553.19
		行政事业单位离退休	553.19
		归口管理的行政单位离退休	397.39
		事业单位离退休	155.80
		医疗卫生支出	106.68
		医疗保障	106.68
		行政单位医疗	63.41
		事业单位医疗	43.27
		节能环保	3.20
		能源节约利用	3.20
		能源节约利用	3.20
		商业服务业等事务	10.00
		其他商业服务业等事务支出	10.00
		其他商业服务业等事务支出	10.00
本年收入合计	6853.55	本年支出合计	6848.98	本年支出合计	6848.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转
收入总计	6853.55	支出总计	6848.98	支出总计	6848.98

表2：2013年市级部门财政拨款支出决算表
部门名称：杭州市科学技术委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出	备注

	合计	6848.98		2291.16	2925.61	经营支出1632.21
206	科学技术支出	6147.91		1631.29	2884.41	经营支出1632.21
20601	科学技术管理事务	2641.40		1087.40	1554.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	2529.10		1087.40	1441.70
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	112.30			112.30
20604	技术研究与开发	710.83			710.83
2060402	应用技术研究与开发	710.83			710.83
20605	科技条件与服务	2470.88		543.89	294.78	经营支出1632.21
2060501	机构运行（科技条件与服务）	543.89		543.89
2060503	科技条件专项	288.44			288.44
2060599	其它科技条件与服务支出	1638.55			6.34	经营支出1632.21
20699	其他科学技术支出	324.80			324.80
2069901	科技奖励	315.00			315.00
2069999	其他科学技术支出	9.80			9.80
207	文化体育与传媒	28.00			28.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.00			28.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.00			28.00
208	社会保障和就业支出	553.19		553.19
20805	行政事业单位离退休	553.19		553.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.39		397.39
2080502	事业单位离退休	155.80		155.80
210	医疗卫生支出	106.68		106.68
21005	医疗保障	106.68		106.68
2100501	行政单位医疗	63.41		63.41
2100502	事业单位医疗	43.27		43.27
211	节能环保	3.20			3.20
21110	能源节约利用	3.20			3.20
2111001	能源节约利用	3.20			3.20
216	商业服务业等事务	10.00			10.00
21699	其他商业服务业等事务支出	10.00			10.00
2169999	其他商业服务业等事务支出	10.00			10.00
表3：2013年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
部门名称：杭州市科学技术委员会			单位：万元
项目			决算数
合计			62.78
1.因公出国（境）费			35.97
2.公务接待费			11.27
3.公务用车购置及运行费			15.54
其中：公务用车购置费
公务用车运行费			15.54

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