序号

审计报告涉及问题

整改完成情况

1

合同管理不够规范

制订了《市科委对外委托服务协议管理办法》，加强了处室对外签订委托服务协议的审核，凡需要财政资金支出的委托服务协议均提交委办公会议研究决策。 

2

专项资金结余未上缴财政

国家、省级专项资金历年结余已上缴市财政专户。加强了国家、省往来款专户资金流转的监控，认真管理使用好上级下达的专项补助资金。

3

个别房产管理不规范

制定市科委公有住房使用管理规定。向市级国有房产清查处置工作领导小组办公室（市机关事务管理局）提交申请办理委管理公有住房房产移交手续的函。

4

未全面完成综合考评指标

召开区、县（市）科技局负责人会议，落实提高杭州高新技术产业投资的工作举措。实施《杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018-2020年）》，争取全市“国高企”三年“翻番”,做大做强科技型企业队伍。会同杭州经开区创建杭州硅谷协同创新中心，搭建了引进更多更好的高科技项目和高层次人才来杭落户公共平台。将高新产业投资、发明专利授权量等指标完成情况纳入市创新发展专项考评体系，提升全市科技创新绩效。

5

在职人员在专项资金分配过程中未实行回避

把加强执行回避制度作为改进提高市科技计划立项、财政资金分配工作的重要内容，完善回避制度规定。对相关工作人员进行了严肃批评教育。

6

部分农社项目和资金管理不够到位

制定新的《杭州市农业与社会发展科研资金管理办法》，完善市农业和社会发展科研项目管理、资金分配制度。与相关部门联合开展科研项目执行整顿，对验收率不高的单位减少了推荐申报数量。调整因素分配资金中绩效评估的比例，加大绩效评估结果对经费分配比例的权重。

7

众创空间管理不够规范

修订《杭州市众创空间认定和管理办法》、《杭州市众创空间评价细则》，深化“双创”活动。健全市众创空间、孵化器内培育企业的备案制度，将企业备案情况作为市众创空间、孵化器绩效评价的重要指标。健全内控制度，规范管理流程，审核注销了4家已不符合条件的众创空间。

8

未严格核查企业重复申报等情况

收回1个重复申报科技项目的补助经费资金，督促个别企业在审计期间整改。通过改进项目申报系统，完善处室联审机制等，切实加强市科技计划项目立项查重的工作管理。

9

超范围资助初创企业

修订《杭州市科技型初创企业培育工程实施意见（2018-2020年）》，加强初创企业申报认定、培育扶持、评价激励等工作的管理，健全相关流程制度。在对市科技型初创企业培育绩效评价中，全面核实企业存续、经营、上市、信用等信息，提高管理和服务的精准率。收回了前期超范围补助的1家科技型初创企业贷款贴息资金。

10

市、区（县）两级创新券相关政策衔接不够

修订《杭州市科技创新服务平台建设与运行管理办法》。扩大创新券支持内容和使用范围，提高创新券支持额度，简化创新券申领和兑现程序。督促各区、县（市）对各自的政策进行修订，使之与省、市相关政策全面衔接。

11

内部控制存在缺陷

制定中心财务票据管理制度，申领和使用行政事业单位资金往来结算票据、增值税普通发票。组织财务人员参加市财务知识培训活动，提高业务水平。

12

生产力中心存在“与企业合作不规范”

与合作企业达成终止合作的一致意见，正式解除合作关系。按市机关事务管理局“关于做好市级机关事业单位房产使用管理问题整改的通知”，一并推进中心现有办公大楼（黄姑山路40号）管理使用的整改工作。

13

生产力中心存在“房屋出租管理欠规范”

制定了自有公有房产出租管理制度。中心自有物业已按过按机关事业单位房产出租程序对外招租。

14

生产力中心存在“业务收入未及时反映”

对业务收入进行了全面清理，分两次将合同委托收入、资助奖励等业务收入全部计入中心收入，缴纳相关税费。

15

生产力中心存在“对外投资未及时处理”

开展对外投资项目全面清理、清晰资产，加快问题整改。完成了对外投资项目（企业）的工商查证工作，正在补充法律查证资料，向市财政提交申请核销对外投资部分不良项目方案，争取尽早处置到位。